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昌吉州畜产品质量检测中心2016年部门决算

来源:八达娱乐 | 时间:2018-06-25

  根据自治州财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》(昌州财库〔2017〕17号)、现将昌吉州畜产品质量检测中心2016年部门决算信息公开如下。

  昌吉州畜产品质量检测中心主要业务是承担生鲜乳第三方检测工作;兽药、饲料、饲料添加剂的安全检测工作;对生产中和市场上销售的肉、奶、蛋等畜产品的药物残留和有害物质残留进行检测;对畜产品加工企业的肉、奶、蛋等原料进行检验检测。

  昌吉州畜产品质量检测中心副县级建制,公益一类事业单位,财政全额预算管理,隶属于昌吉州畜牧兽医局管理。内设综合科、投入品检测科、畜产品检测科,内设机构为科级。管理岗2名,专业技术岗13名,工勤技能岗1名。

  昌吉州畜产品质量检测中心核定事业编制16名,现有在职职工15人,无离退休人员。

  从决算单位构成看,州畜产品质量检测中心部门决算包括:州畜产品质量检测中心本级决算。

  昌吉州畜产品质量检测中心2016年财政预算拨款收入333.64万元,支出决算278.55万元。其中:工资福利支付159.08万元;商品和服务支出76.51万元;对个人和家庭的补助支出42.95万元; 项目支出结转和结余55.1万元。

  本年财政补助收入总额333.64万元,其中:事业基本运行收入215.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元;农产品质量安全项目(2130109)收入80万元;2130199 其他农业支出26万元;其他支出(2299901)项目收入2.7万元。

  本年度事业支出总额278.55万元(基本支出比例约为80%,项目支出比例约为20%,各项支出比例与财政拨付款项相附),项目支出结转和结余55.1万元。

  1、“三公”经费支出情况:年度内无出国(境)支出;车辆运行费用支出11.5万元,与上年支出11.5万元相比持平,年末单位共有采样车、一般公务用车三辆,全年无购置车辆;公务接待费支出1.83万元,与上年支出1.83万元相比持平(公务接待批次约为65次,人数约为400人)。无增减变化主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减“三公”经费支出。

  2015年财政预算拨款收入276.12万元,2016年财政预算拨款收入333.64万元,比去年上涨20.83%

  (二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

  年初下达本单位年度预算总额为218.73万元。决算中收入总额333.64万元,增加部分均为项目支出。项目支出部分年初未下达预算,年度执行过程中予以追加108.7万元,农产品质量安全资金80万元,其他农业支出26万元,其他支出2.7万元。

  1.基本支出情况分析评价。当年预算安排基本支出218.73万元。年终决算基本支出总额278.55万元,其中:工资福利支出159.08万元,商品服务支出76.51万元,对个人和家庭支出42.95万元。对比分析,增长的主要原因:单位承担了社保缴费、公积金、以及工资中扣取的4%、8%,同时单位所有人员发放的综治奖、文明奖金由单位承担。

  2.项目支出情况分析评价。项目支出年初未做安排,根据工作需要予以追加 108.7万元,实际支出53.6万元,其中: 农产品质量安全结余资金55.10万元,专项经费拨付到位较晚,项目尚未完全启动。

  主办:昌吉回族自治州人民政府办公室承办:昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

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